Gestion des flux

Gestion des retours

Description de l’écran

Suivi des paiements

Ecran qui permet de visualiser les paiements, les rejets et les opérations liés aux factures en tiers payant en sélectionnant l’onglet associé.

 

La liste affichée à l’écran peut être affinée sur une période donnée (Personnalisée, Journée en cours, Semaine en cours, Mois en cours, Quinzaine en cours, 7 derniers jours,15 derniers jours, 30 derniers jours, 3 derniers mois, 6 derniers mois, 12 derniers mois, Trimestre en cours, Semestre en cours, Année en cours).

Factures en TP

Cet onglet permet d’afficher toutes les factures avec les paiements reçus par la caisse sur la période donnée.

Les informations données sont :

  • numéro de la facture

  • date de la facture

  • nom et prénom du bénéficiaire

  • montant attendu

  • montant payé

  • montant restant dû

  • montant des régularisations

  • statut de la facture – avec l’indicateur qui permet de filtrer si besoin

 

Sur chacune des factures, il est possible de cliquer dessus pour obtenir les détails et avoir la possiblité de générer, en fonction du statut et si besoin, un rapport de réclamation, une demande d’annulation DRE, un recyclage d’une facture.

Rapport de réclamation

Création du rapport de réclamation :

DRE annulation

Création de la DRE annulation :

Recyclage de facture

Ici, un message s’affiche en haut de l’écran pour confirmer ou non la demande :

Virements

Cet onglet permet d’afficher tous les virements reçus des caisses et organismes complémentaires sur la période donnée.

Les informations données sont :

  • date du virement

  • nom de l’organisme

  • montant payé

  • libellé du virement

Paiements ponctuels

 

Cet onglet permet d’afficher tous les paiements qui n’ont pas fait l’objet d’une feuille de soins.

 

Les informations données sont :

  • date du paiement

  • nom de l’organisme

  • code de l’organisme

  • libellé du paiement

  • période

  • date de début et de fin

  • NIR du patient

  • nom du payeur

  • montant du paiement

Retenues ponctuelles

Cet onglet permet d’afficher toutes les retenues qui n’ont pas fait l’objet d’une feuille de soins.

 
 

Les informations données sont :

  • date de la retenue

  • nom de l’organisme

  • référence de la retenue

  • nature de la retenue

  • montant de la retenue

  • nom du payeur

Retours non rapprochés

Cet onglet permet d’afficher tous les retours que le logiciel n’a pas pu rapprochés.

 

Les informations données sont :

  • date du retour

  • nom et prénom du patient concerné

  • part AMO

  • organisme AMO

  • part AMC

  • organisme AMC

  • libellé du virement

  • montant du virement

Suivi des lots

Cet écran permet de visualiser et gérer les problèmes liés à la télétransmission. Plusieurs onglets sont accessibles. Sur le libellé de chacun des onglets, une notification peut notification

 apparaître pour indiquer le nombre d’éléments à traiter.

 

Gestion des absences d’ARL

 

Liste des ARL positifs

Cet onglet permet de visualiser les ARL des lots télétransmis aux caisses qui ont été acceptés

Liste des ARL négatifs

Cet onglet permet de visualiser les ARL des lots télétransmis aux caisses qui n’ont pas été acceptés.

 

Les informations données sont :

  • numéro du lot

  • date du lot

  • numéro de la facture rejetée

  • retour fait pour identifier l’anomalie

Sur chacun des éléments, il est possible de cliquer dessus pour soit reémettre le lot soit le traiter manuellement.

Liste des messages services

Les informations données sont :

  • date de l’ART

  • emetteur

  • code du rejet

  • libellé du rejet

Liste des ART

Les informations données sont :

  • date de l’ART

  • emetteur

  • fichier

Suivi des rapports

Cet écran permet de suivre les rapports de réclamations qui été envoyés.

Les informations données sont :

  • date du rapport

  • numéro de facture associée

  • objet du rapport

  • statut du rapport

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